Overview
12
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sheet 1: 1
Показатели | План | Факт | Отклонение | Уд. вес фактора в общей сумме изменения реал. | % выполнения плана |
1. ТП (шт.) | 419542.2 | 360980 | -58562.2 | 99.05 | 98.81 |
2. Остатки ТП на складе ТП на начало | 5413.76 | 7570.64 | 2156.88 | 1.28 | 2.07 |
3. Остатки ТП на конец | 4264 | 6732 | 2468 | 1.01 | 1.84 |
4. Отгруженная ТП, но не оплаченная на начало | 8888 | 16028 | 7140 | 2.10 | 4.39 |
5. Отгруженная ТП, но не оплаченная на конец. | 6028 | 12507.9 | 6479.9 | 1.42 | 3.42 |
6. Реализованная продукция | 423551.96 | 365338.74 | -58213.22 | 100 | 100 |
Sheet 2: 2
Виды ТП | план | отчет | ТП значения в счет выпол. плана с учетом ассортимента | % выполнения плана | |
с учетом ассортимента | без учета ассортимента | ||||
А | 176092.4 | 145332 | 145332 | 82.53% | 82.53 |
Б | 80212 | 53550.6 | 53550.6 | 66.76% | 66.76 |
В | 57956.8 | 58080.4 | 57956.8 | 100.21% | 100.00 |
Г | 48677.2 | 29391.6 | 29391.6 | 60.38% | 60.38 |
Д | 21604 | 22057.2 | 21604 | 102.10% | 100.00 |
Е | 34999.8 | 18279.8 | 18279.8 | 52.23% | 52.23 |
прочие | 34288.76 | ||||
ИТОГО | 419542.2 | 360980.36 | 326114.8 | 86.04% | 77.73 |
Sheet 3: 3
Виды ТП | план | факт | отклонение | |||
сумма | уд. вес | сумма | уд. вес | сумма | уд. вес | |
А | 176092.4 | 41.97% | 145332 | 40.26% | -30760.4 | -1.71% |
Б | 80212 | 19.12% | 53550.6 | 14.83% | -26661.4 | -4.28% |
В | 57956.8 | 13.81% | 58080.4 | 16.09% | 123.6 | 2.28% |
Разделы сайта |