Sheet 11: 11
| 11.Расходы на оплату труда | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Показатели | подстановки | отклонения в том числе за счет: | |||||||
| план | факт | всего | откл.ТП | откл.Пр.т | откл.ЗП | ||||
| ТП | 419542.2 | 360980 | 360980 | 360980 | -58562.2 | -58562.2 | |||
| Произ.труда | 1171.91 | 1171.91 | 1028.43 | 1028.43 | -143.48 | -143.48 | |||
| ЗП | 533.71 | 533.71 | 533.71 | 633.82 | 100.11 | 100.11 | |||
| ФЗП | 191067.46 | 164397.13 | 187332.77 | 222471.48 | 31404.02 | -26670.33 | 22935.64 | 58074.35 | |
| План | Факт | Скор.план | |||||||
| Числ. С/с. | 358 | 351 | 351 | ||||||
| Произв.трудана 1 работника | 533,71 | 633,7 | 533,71 | ||||||
| ФЗП | 191069 | 222470 | 187332,2 | ||||||
| Индекс перем.сост = | q1*p0 | = | 360980*1171,91 | 0,98 | |||||
| q0*p0 | 41954,2*1028,43 | ||||||||
| Индекс ЗПср = | q1*p1 | = | 360980*1028,43 | 0,09 | |||||
| q1*p0 | 360980*1171,91 | ||||||||
| Индекс ФЗП = | q1*p1 | = | 360980*1028,43 | 0,86 | |||||
| q0*p0 | 41954,2*1028,43 | ||||||||
Sheet 12: 12
| Показатели | план | факт | отклонения | |
| 1 | Первонач.стоимость ОФ | 237583.28 | 237216.00 | -367.28 |
| 2 | Сто-ть ОФ на начало года | 209770.88 | 206200 | -3570.88 |
| 3 | Износ ОФ | 25172.40 | 30940.00 | 5767.60 |
| 4 | Кол-во ед.оборудования | 10.56 | 7.04 |
Разделы сайта |