551312,2
542033,2
4. Начисления на заработную плату
143 341
140 929
5. Хозяйственные и командировочные расходы
17790,0
21030,0
6. Учебные и прочие расходы
16355
19465
7. Расходы на ГПД
4556563,2
5417247,4
Итого расходы на текущее содержание школ
5 285 361
6 140 705
6. Учет расходов на содержание ДОУ
- Среднегодовое число детей:
- Расходы на заработную плату в год на всех детей: Расходы на 1 ребенка * Среднегодовое число детей
| 325 * 280 = 91 000 |
375 * 280 = 105 000 |
- Начисления на заработную плату:
| 91 000 * 0,26 = 23 660 |
105 000 * 0,26 = 27 300 |
- Число дето-дней: Число дней функционирования * Среднегодовое число детей
| 225 * 325 = 73 125 |
225 * 375 = 84375 |
- Расходы на питание всех детей в год: Норма расхода на 1 ребенка * число дето-дней:
| 50 * 73 125 = 3 656 250 |
50 * 84375 = 4 218 750 |
- Расходы на оборудование всех новых мест: (Число детей на конец года – Число детей на начало года) * Расходы на оборудование 1 нового места:
| (350 – 300) * 500 = 25 000 |
(400 – 350) *500 = 25 000 |
| 300 * 350 = 105 000 |
350 * 350 = 122 500 |
- Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест: Число детей на начало года * Расходы на дооборудование 1 ранее действовавшего места:
- Хозяйственные и прочие расходы на всех детей: Среднегодовое число детей * Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка:
| 325 * 640 = 208 000 |
375 *500 = 240 000 |
- Родительская плата на всех детей: Число дето-дней * Родительская плата на 1 ребенка:
| 73125 * 30 = 2 193 750 |
84375 * 30 = 2 531 250 |
- Всего расходов рассчитываются, как сумма расходов по всем строка:
91000 + 23660 + 3656250 + 25000 + 105000 + 208000 = 4 108 910
105000 + 27300 + 4218750 + 25000 + 122500 + 240000 = 4 738 550
- Финансирование из бюджета рассчитывается: Всего расходов – Средства родителей
| 6302660 – 2193750 = 4 108 910 |
7269800 – 2531250 = 4 738 550 |
Таблица 1.6
| Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
| 1. Число детей: |
||
| на начало года |
300 |
350 |
| на конец года |
350 |
400 |
| среднегодовое (прирост с 01.07) |
325 |
375 |
| 2. Расходы на заработную плату в год: |
||
| на 1 ребенка, руб. |
280 |
280 |
| на всех детей, руб. |
91000 |
105000 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. |
23660 |
27300 |
| 4. Расходы на питание: |
||
| норма расходов на 1 ребенка в день, руб. |
50 |
50 |
| число дней функционирования |
225 |
225 |
| число дето-дней |
73125 |
84375 |
| расходы на питание всех детей в год, руб. |
3656250 |
4218750 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: |
||
| на оборудование 1-го нового места, руб. |
500 |
500 |
| на оборудование всех новых мест, руб. |
25000 |
25000 |
| на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. |
350 |
350 |
| на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
105000 |
122500 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: |
||
| на 1 ребенка, руб. |
640 |
640 |
| на всех детей, руб. |
208000 |
240000 |
| 7. Родительская плата: |
||
| на 1 ребенка вдень, руб. |
30 |
30 |
| на всех детей в год, руб. |
2193750 |
2531250 |
| 8. Всего расходов, руб. |
4 108 910 |
4 738 550 |
| В том числе: |
|
|
| средства родителей |
2 193 750 |
2 531 250 |
| финансирование из бюджета |
1 915 160 |
2 207 300 |
7.Свод расходов на образование
- По графе «Принято»: Показатель ДОУ в городах переносим из таблицы 1.6 «финансирование из бюджета». Показатель Школы общеобразовательные в городах переносим из таблицы 1.5 «итого расходов».
Фонд всеобуча рассчитывается: (Школы общеобраз-ные в городах + Школы общеобраз-ные в сельской местности) * 1%
Таблица 1.7
| Наименование |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах |
1 915 160 |
957 580 |
1 915 160 |
2 207 300 |
| 2. ДОУ в сельской местности |
700000 |
400000 |
700000 |
800000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах |
5 285 361 |
2 642 681 |
5 285 361 |
6 140 705
|
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850000 |
425000 |
850000 |
900000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398191 |
200000 |
398191 |
365900 |
| 6. Приобретение учебников |
480000 |
240000 |
480000 |
500000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46923 |
23460 |
46923 |
48220 |
| 8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660200 |
330100 |
660200 |
710000 |
| 9. Детские дома |
40000 |
20000 |
40000 |
40000 |
| 10. Фонд всеобуча |
61 353,6 |
30 676,8 |
61 353,6 |
70 407 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
400000 |
200000 |
400000 |
500000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45000 |
22500 |
45000 |
50000 |
| 13. Итого расходов |
10882188,6 |
5441094,3 |
10882188,6 |
12332532 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1000000 |
500000 |
1000000 |
1150000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство |
900000 |
500000 |
900000 |
1200000 |
| 16. Капитальный ремонт |
600000 |
300000 |
600000 |
500000 |
| Всего расходов |
13382188,6 |
6691094,3 |
13382188,6 |
17641694 |
2. Здравоохранение
2.1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
- Расчет среднегодового количества коек определяется: Койки на начало года + (Койки на конец года – Койки на начало года) * Число месяцев функционирования / 12 месяцев:
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 
Детские койки: 
Терапевтические койки: 
Родильные койки: 
Прочие койки: 
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 
Детские койки: 
Терапевтические койки: 
Родильные койки: 
Прочие койки: 
- Число койко-дней рассчитывается: Среднегодовое количество коек * Число дней функционирования
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 62,67 * 320 = 20 054, 40
Детские койки: 52,00 * 320 = 16 640
Терапевтические койки: 72,00 * 340 = 24 480
Родильные койки: 40,00 * 330 = 13 200
Прочие койки: 72,50 * 300 = 27 750
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 94,17 * 300 = 28 251
Детские койки: 105,83 * 320 = 33 865, 6
Терапевтические койки: 170 * 310 = 52 700
Родильные койки: 126,25 * 330 = 41 662, 50
Прочие койки: 102,50 * 300 = 30 750
- Сумма расходов в год: Норма расходов на 1 койко-день * Число койко-дней
Питание
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 20 054,4 * 24 = 481 305,6
Детские койки: 16 640 * 25 = 416 000,00
Терапевтические койки: 24 480 * 21 = 514 080,00
Родильные койки: 13 200 * 30= 396 000,00
Прочие койки: 21 750 * 20= 435 000,00
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 28 251 * 23 = 649 773,0
Детские койки: 33 865,6× 25 = 846 640
Терапевтические койки: 52 700,00 * 21 = 1 106 700,00
Родильные койки: 41 662,50 * 27 = 1 124 887,50
Прочие койки: 30 750 * 22 = 676 500,00
Медикаменты
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 20 054,4 * 20 = 401 088
Детские койки: 16 640 * 30 = 499 200,00
Терапевтические койки: 24 480 * 17 = 416 160,00
Родильные койки: 13 200 * 32= 422 400,00
Прочие койки: 21 750 * 30= 652 500,00
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 28 251 * 27 = 762 777
Детские койки: 33 865, 6 * 30 = 1 015 968
Терапевтические койки: 52 700 * 22 = 1 159 400, 00
Родильные койки: 41 662, 50 * 32= 1 333 200, 00
Прочие койки: 30 750 * 30 = 922 500,00
| Учреждение |
Показатель |
Проект |
|||||||||
| На начало года |
На конец года |
Среднегодовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функционирования |
Число койко-дней |
Норма расходов на 1 койко-день, руб. |
Сумма расходов в год, руб. |
||||
| Питание |
Медикаменты |
Питание |
Медикаменты |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
1. Хирургические койки |
58 |
66 |
62,67 |
С 01.06 |
320 |
20054,4 |
24 |
20 |
481305,60 |
401088 |
| 2. Детские койки |
49 |
55 |
52,0 |
С 01.07 |
320 |
16640,00 |
25 |
30 |
416000,00 |
499200 |
|
| 3. Терапевтические койки |
60 |
78 |
72,0 |
С 01.05 |
340 |
24480,00 |
21 |
17 |
514080,00 |
416160 |
|
| 4. Родильные койки |
40 |
40 |
40,0 |
- |
330 |
13200,00 |
30 |
32 |
396000,00 |
422400 |
|
| 5. Прочие койки |
70 |
80 |
72,5 |
С 01.10 |
300 |
21750,00 |
20 |
30 |
435000,00 |
652500 |
|
| ИТОГО: |
277 |
319 |
299,17 |
X |
X |
X |
X |
X |
2242385,60 |
2391348 |
|
| 2. Больницы и диспансеры в
Разделы сайта | |||||||||||