Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в России

295 000

150 000

177 000

8. Капитальный ремонт

1 200 000

1 380 000

700 000

805 000

9. Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

8 980 000

13 043 988

6 028 000

6 607 520

2.6 Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям

- Начисления на заработную плату (стр.1 * 26%)

- Медикаменты (из табл.2.2 гр.14)

- Приобретение оборудования и инвентаря увеличивается на 18% (по условию) 380 000 * 1,18 = 448 400

- Расходы на капитальный ремонт увеличивается на 15% (по условию) 1 000 000 * 1,15 = 1 150 000

- Расходы на приобретение оборудования увеличиваются на 18% (по условию) 380 000 * 1,18 = 448 400

Таблица 2.6

2.7 Свод расходов на здравоохранение

- Больницы и диспансеры в городах (из табл.2.5)

- Больницы и диспансеры в сельской местности (из табл.2.5)

- Амбулаторно-поликлинические учреждения ( из табл.2.6)

Исполнено за 6 месяцев (1/2 от принято)

Ожидаемое исполнение = Принято

Таблица 2.7

Проект бюджета района

Доходы:

- Налог на имущество физических лиц (по условию) в текущем году – 32 000 руб., проект на следующий год – повышение на 25%: 32 000 * 1,25 = 40 000;

- Земельный налог (по условию) в текущем году – 148 000 * 0,65 = 96 200 руб., проект на следующий год = (96200 * 1,8 – 1300) * 100% = 171 860;

- Единый налог на вмененный доход (по условию) в текущем году – 272 000 руб., проект на следующий год – повышение на 15%: 272 000 * 1,15 = 312 800;

- Транспортный налог – из табл.2;

- Налог на доходы физических лиц – из табл.3;

- Неналоговые доходы в текущем году (по условию) – 500 руб.. проект на следующий год – повышение на 15%: 500 * 1,15 = 575;

- ИТОГО доходов – сумма по всем строкам доходов;

- Дотации и субвенции из бюджета области – Разница между Итого расходы и Итого доходы;

Расходы:

- Общегосударственные вопросы в текущем году (по условию) – 105 000 руб., за 6 месяцев – 60 000 руб., проект на следующий год – увеличение на 6%: 105 000 * 1,06 = 111 300;

- Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности в текущем году (по условию) – 100 000 руб., за 6 месяцев – 50 000, проект на следующий год – увеличение на 10%: 100 000 * 1,10 = 1110 000;

- Национальная экономика в текущем году (по условию) – 250 000 руб., за 6 месяцев – 125 000, проект на следующий год – увеличение на 7,5%: 250 000 * 1,075 = 268 750;

- Жилищно-коммунальное хозяйство в текущем году (по условию) – 800 000 руб., за 6 месяцев – 30 000 руб., проект на следующий год – увеличение на 11%: 800 000 * 1,11 = 888 000;

- Охрана окружающей среды в текущем году (по условию) – 100 000 руб., проект на следующий год – увеличение на 5%: 100 000 * 1,05 = 105 000;

- Образование – из табл. 1,7;

- Культура, кинематография и СМИ в текущем году (по условию) – 250 000 руб., за 6 месяцев – 125 000 руб., проект на следующий год – 300 000 руб.;

- Здравоохранение и спорт – из табл. 2,7;

- ИТОГО расходов – сумма по всем строкам расходов;

- Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета; 1 827 309, 6 * 2% = 36 546, 2

- Субвенции в областной бюджет – Разница между Итого доходов и итого расходы;

Форма № 1-Б

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА

год, тыс.руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проанализируем структуру и динамику доходов и расходов бюджета и оценим финансовое состояние муниципального образования.

ДОХОДЫ:

1. Динамика доходов:

Доходы данного бюджета МО в прогнозируемом году по сравнению с текущим увеличатся на 124535 тыс. руб., то есть на 29,26%. Это произойдет в основном из-за увеличения суммы земельного налога на 75 660 тыс.руб., сумма данного налога возрастет на 78,65%. Кроме того можно отметить увеличение единого налога на вмененный доход на 15%, то есть на сумму 40 800 тыс. руб., увеличение налога на имущество физических лиц на 25%(на 8 000 тыс. руб.), возрастут неналоговые доходы на 15%, то есть на сумму 75 тыс. руб. Сумма транспортного налога в следующем году не изменится относительно текущей суммы, как и НДФЛ останутся прежними.

2. Структура доходов:

В текущем году можно выделить, что основную часть доходов бюджета МО составляет Единый


8-09-2015, 15:19