1. Хирургические койки
90
100
94,17
С 01.08
300
28251,00
23
27
649773,00
762777,00
2. Детские койки
100
110
105,83
С 01.06
320
33865,6
25
30
846640,00
1015968,00
3. Терапевтические койки
140
180
170,0
С 01.04
310
52700,0
21
22
1106700,00
1159400,00
4. Родильные койки
120
135
126,25
С 01.08
330
41662,5
27
32
1124887,50
1333200,00
5. Прочие койки
100
110
102,5
С 01.10
300
30750,0
22
30
676500,00
922500,00
ИТОГО:
550
635
598,8
X
X
X
X
X
4404500,50
5193845,00
Таблица 2.2
План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
| Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. |
||||
| в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 1. Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
6 |
21 |
281 |
5901,00 |
14752,50 |
8 |
118 020,00 |
| 2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
36 |
0,63 |
36,63 |
281 |
10293,03 |
15439,55 |
22 |
339 670,1 |
| 3. Гинекология |
1 |
5 |
1,25 |
4,5 |
1 |
22,5 |
1,25 |
23,75 |
281 |
6673,75 |
6673,75 |
18 |
120 127,50 |
| 4. Педиатрия |
2,5 |
7 |
2 |
3 |
3 |
21 |
6 |
27,00 |
281 |
7587,00 |
18967,50 |
11 |
208 642,50 |
| 5. Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
Х |
25 |
Х |
25 |
281 |
7025,00 |
3512,5 |
5 |
17 562, 5 |
| 6. Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
Х |
40 |
Х |
40 |
281 |
11240,00 |
5620,00 |
15 |
84 300 |
| 7. Стоматология |
2 |
4 |
Х |
5 |
Х |
20 |
Х |
20 |
281 |
5620,00 |
11240,00 |
20 |
224 800,00 |
| Всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 113 122, 6 |
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
- Дневная нагрузка в поликлинике рассчитывается: Расчет нормы обслуживания в час в поликлинике * Число часов работы в день в поликлинике:
| Терапия: 5 * 3 = 15 |
Неврология: 5 * 5 = 25 |
| Хирургия: 8 * 4,5 = 36 |
Дерматология: 8 * 5 = 40 |
| Гинекология: 5 * 4,5 = 22,5 |
Стоматология: 4 * 5 = 20 |
| Педиатрия: 7 * 3 = 21 |
- Дневная нагрузка на дому рассчитывается: Расчет нормы обслуживания в час на дому * Число часов работы в день на дому
| Терапия: 2 * 3 = 6 |
| Хирургия: 1,25 * 0,5 = 0,63 |
| Гинекология: 1,25 * 1 = 1,25 |
| Педиатрия: 2 * 3 = 6 |
- Годовая нагрузка: Дневная нагрузка всего * Число рабочих дней в году
| Терапия: 21 * 281 = 5901 |
Неврология: 25 * 281 = 7025 |
| Хирургия: 36,63 * 281 = 10293,03 |
Дерматология: 40 * 281 = 11240 |
| Гинекология: 23,75 * 281 = 6673,75 |
Стоматология: 20 * 281 = 5620 |
| Педиатрия: 27 * 281 = 7587 |
- Число врачебных посещений: Годовая нагрузка * Число ставок должностей
| Терапия: 5901 * 2,5 = 14752,5 |
Неврология: 7025 * 0,5 = 3512,5 |
| Хирургия: 10293,03 * 1,5 = 15439,55 |
Дерматология: 11240 * 0,5 = 5620 |
| Гинекология: 6673,75 * 1 = 6673,75 |
Стоматология: 5620 * 2 = 11240 |
| Педиатрия: 7587 * 2,5 = 18967,5 |
- Сумма расходов на медикаменты: Число врачебных посещений * Средний расход на медикаменты на 1 посещение
| Терапия: 14752,5 * 8 = 118020 |
Неврология: 3512,5 * 5 = 17562,5 |
| Хирургия: 15439,55 * 22 = 339670,1 |
Дерматология: 5620 * 15 = 84300 |
| Гинекология: 6673,75 * 18 = 120127,5 |
Стоматология: 11240 * 20 = 224800 |
| Педиатрия: 18967,5 * 11 = 208642,5 |
2.3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
- Среднегодовое количество коек переносим из таблицы 2.1 из графы 5«Итого»
- Годовой ФЗП рассчитывается: Среднегодовое количество коек * Средняя заработная плата на 1 койку в год:
| 598,75 * 950 = 568 812, 5 |
299,17 * 900 = 269 253 |
Таблица 2.3
| Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
||
| Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
| 1. Среднегодовое количество коек |
X |
598,75 |
X |
299,17 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
850 |
950 |
800 |
900 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. |
500 000 |
568 812, 5 |
300 000 |
269 253 |
2.4 Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельских местностях
- Канцелярские и хозяйственные расходы:
· Среднегодовое количество коек (из табл. 2.3)
· Итого канцелярских и хозяйственных расходов (стр.1 * стр.2)
- Мягкий инвентарь:
· Среднегодовое количество коек (из табл. 2.1)
· Итого расходов на дооборудование (стр.1 * стр.2)
· Прирост коек за год (табл.2.1 гр.4 – гр.3 «итого»)
Больницы и диспансеры в городах: 635 – 550 = 85
Больницы и диспансеры в сельской местности: 319 – 277 = 42
- Итого расходов на оборудование новых коек: Прирост коек за год * Расходы на оборудование новых коек:
| 85 * 700 = 59 500 |
42 * 700 = 29 400 |
- Всего расходов на мягкий инвентарь: Итого расходов на дооборудование + Итого расходов на дооборудование новых коек:
| 275 000 + 59 500 = 334 500 |
138 500 + 29 400 = 167 900 |
Таблица 2.4
| Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
||
| Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы |
||||
| 1. Среднегодовое количество коек |
Х |
598,75 |
Х |
299,17 |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
450 |
450 |
450 |
450 |
| 3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
Х |
269 437,5 |
Х |
134 626,5 |
| II. Мягкий инвентарь |
||||
| 1. Кол-во коек на начало года |
Х |
550 |
Х |
277 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб. |
Х |
275 000 |
Х |
138 500 |
| 4. Прирост коек за год |
Х |
85 |
Х |
42 |
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
700 |
700 |
700 |
700 |
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
Х |
59 500 |
Х |
29 400 |
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь |
Х |
334 500 |
Х |
167 900 |
2.5 Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельских местностях
Принято:
- Заработная плата мед. персонала переносим из табл.2.3 (гр.2п.3);
- Начисления на заработную плату (стр.1 * 26%);
- Итого расходов (сумма всех строк)
Проект:
- Заработная плата мед. персонала переносим из табл.2.3 (гр.3п.3);
- Питание (из табл.2.1 гр.11 «итого»);
- Медикаменты (из табл.2.1 гр. 12 «итого»);
- Мягкий инвентарь (из табл.2.4 стр. 7);
- Канцелярские и хозяйственные расходы (из табл.2.4 стр. «итого канц.рас.»)
- Расходы на приобретение оборудования и инвентаря увеличиваются на 18% (по условию): 25 000 * 1,18 = 29 500; 150 000 * 1,18 = 177 000
- Расходы на капитальный ремонт увеличиваются на 15% (по условию): 120 000 * 1,15 = 138 000; 700 000 * 1,15 = 805 000
- Итого расходов (сумма всех строк)
Таблица 2.5
| Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
||
| Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
| 1. Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров |
500 000 |
568 813 |
300 000 |
269 253 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) |
130 000 |
147 891 |
78 000 |
70 006 |
| 3. Питание |
3 000 000 |
4 404 501 |
2 000 000 |
2 242 386 |
| 4. Медикаменты |
3 500 000 |
5 193 845 |
2 500 000 |
2 391 348 |
| 5. Мягкий инвентарь |
Х |
334 500 |
Х |
167 900 |
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
Х |
269 438 |
Х |
134 627 |
| 7. Приобретение оборудования |
250 000 |
|||