Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ

Устройство поиска Измерительный мкА

БАТ усилитель

Батарея

Задающий Делитель Аттенюатор

генератор частоты выходного

10 Гц 0.9-10Гц напряжения

Таблица 1

Оценка конкурентоспособности прибора "Биотест"

Диаграмма 1

Распределение потребителей по категориям

15% - Врачи занимающиеся индивидуальной деятельностью

30% - Медицинские учреждения применяющие нетрадиционные методы диагностики и лечения

55% - Медицинские учреждения, оказывающие дополнительные платные услуги

График 1

Тенденция развития спроса на прибор "Биотест"

Уравнение теоретической линии спроса y=87+125t

Из графика видно что в 1997 году теоретический объем спроса составит 600 единиц продукции.

Схема 2

Схема организационной структуры фирмы

Директор Зам. директора

Рабочие участка Глав. Бухгалтер

и кассир

График 2

Точка безубыточности

TC, TR тыс. у.е.

84.6

80 TR

TC

60

55.695

40

26.837 FC

20

Q шт.

0 100 200 300 500 600

395

Показатели деятельности предприятия

В начале 90-х годов немецкий ученый Рихард Фолль разработал метод диагностики и лечения используя электрические свойства кожи человека.

Этот метод основан на том , что на кистях рук и ступнях ног человека существуют определенные точки , каждая из которых отвечает за состояние отдельного органа человека.

Эти точки имеют свои электрические параметры , и в зависимости от отклонения параметра от требуемого , можно сказать на сколько хорошо работает данный орган. Так же можно воздействуя на данную точку электрическими импульсами определенной длительности и частоты, изменить состояния органа.

Развитие этого направления имеет большие перспективы ввиду того что метод Р. Фолля позволяет лечить многие заболевания , в том числе и врожденные , а медицинские учреждения занимающиеся диагностикой и лечением по методу Р. Фолля , могут организовать свою деятельность таким образом , что бы использование технологии приносило ощутимую прибыль .

Данный метод заинтересовал большое количество медиков, но для его осуществления необходимо устройство позволяющее контролировать состояния точек. Для этого и предназначен рассматриваемый прибор "БИОТЕСТ"

Медицинские учреждения , частные клиники и просто отдельные врачи постоянно расширяют поле своей деятельности , предоставляют всё новые и новые услуги , и стремятся получать с них выгоду . Прибор "Биотест" позволяет организовать целый медицинский комплекс по исследованию и лечению, помогает во многих отраслях медицины. Например метод Р. Фолля применяется в стоматологии для диагностики совместимости материала , предлагаемых пациенту пломб и коронок , с его организмом .

Предлагаемый к рассмотрению бизнес-план разработан для обоснования производства и развития прибора «Биотест» , предназначенного для диагностики и лечения по методу разработанному Рихардом Фоллем.

Внешний вид прибора и его Структурная схема приведены соответственно на Рисунке 1 и Схеме 1, расположеных на 1-й странице.

На сегодняшнем Российском рынке на данный момент имеется всего 3 конкурента, их сравнительные характеристики приведены в таблице 1 на 2-й странице.это :

• Peterlink Electronics. германская компания , предлагает приборы очень высокого класса работающие только в комплекте с ЭВМ и специально написанным программным обеспечением . Продукция этой компании не имеет такого необходимого свойства как компактность и мобильность и простота в использовании. Фирма предлагает полностью оборудованные кабинеты , предназначенные только для работы с этим прибором. Полностью оборудованный кабинет данной фирмы стоит примерно $ 20 000. Приобрести такой комплекс может себе позволить только обеспеченное медицинское учреждение .

  
  

• Фирма Kindling . Это тоже компания из Германии . О ней имеется небольшое количество информации. Приборы этой компании поставляются и работают как с ЭВМ так и без ЭВМ, но так же не имеют свойства компактности, мобильности и простоты в обращеннии. Комплект оборудования данной компании стоит примерно от $5 000 до $ 6 000 в зависимости от комплектации.

  
  

• Фирма Старт-1 . Это российская фирма . Производит комплексы как с ЭВМ , так и без ЭВМ . Известно , что комплекс без ЭВМ стоит примерно $ 1400 .

Основное преимущество всех трех перечисленных компаний заключается в том , что в их приборах существует некоторое количество дополнительных функций, но это преимущество не является главным .

Недостатки всех трех компаний заключаются в том , что:

во первых приборы сложны в обращении, требуют специального обслуживания и не имеют свойств компактности и мобильности , а являются громоздкими аппаратами.

Во-вторых - это очень высокие цены на комплексы.

Преимуществами нашего прибора являются такие его свойства как: мобильность, компактность, возможность работать как в стационарных, так и в полевых условиях, возможность работать как в комплекте с ЭВМ, так и без ЭВМ, низкая цена при качестве не уступающему конкурентам, но в нашем приборе собраны только основные функции, которые являются самыми необходимыми.

Недостатком данного прибора является отсутствие в нем дополнительных функций имеющихся у конкурентов.

Рынок, на котором планирует работать фирма можно разделить на 3 сегмента по типу потребителя. Это изображено на диаграмме 1 расположеной на странице 3 :

15% - потребителей - это врачи занимающиеся индивидуальной деятельностью

30% - это медицинские учреждения применяющие нетрадиционные методы диагностики и лечения

и оставшиеся 55% - это медицинские учреждения оказывающие дополнительные платные услуги

Тенденция развития спроса на прибор "Биотест" изображена на графике 1 расположеном на странице 3

в 94 году спрос составлял 220 единиц продукции

в 95 - 320

в 96 -470.

Рассчитав теоретическую линию спроса можно предположить , что спрос на рассматриваемую продукцию в 97 году будет равен 600 (шестистам) единицам.

От 80 до 90 % всей производимой продукции предполагается распространять через прямой канал сбыта "производитель-потребитель" , остальную часть продукции предполагается распространять через региональных диллеров.

Предполагается использовать следующие виды рекламы:

1) реклама директ-мейлом, как обычной так и электронной почтой. Этот вид рекламы будет являться основным , так как он затрагивает только тот круг возможных покупателей, который необходимо затронуть .

2) реклама в специализированых медицинских журналах. Этот вид рекламы будет использоваться в меньшей степени, ввиду его более высокой стоимости и меньшей эффективности.

На рекламу в год предполагается затрачивать примерно до 46 млн. руб.

Схема организационной структуры фирмы приведена на схеме 2 находящейся на 4-й странице.

Она построена по принципу линейно-функциональной, что способствует эффективному контролю за работой структурных единиц и реализации принципа единоначалия. Координация работы фирмы осуществляется директором.

В общем на фирме будут работать 15 человек , но на рассматриваемой части фирмы будет работать только 2-е рабочих , директор фирмы , его заместитель и бухгалтер/кассир.

У директора в подчинении находятся заместитель директора , бухгалтер/кассир и рабочие участка .

У заместителя директора в подчинении находятся бухгалтер/кассир и рабочие участка .

Особенностью технологического процесса производства данной продукции является то, что технологический процесс не требует каких то либо сложных агрегатов, станков или автоматических линий. Изготовление изделий осуществляется на 2-х рабочих местах. Изготовление разбито на операции и происходит последовательно-параллельным методом партиями по 10 приборов.

В среднем на изготовление партии из 10 изделий уходит 60 часов рабочего времени.

Потенциальная производственная мощность за год составляет 607

единиц продукции . Однако планируемый объем годовых продаж составляет 600 единиц. Отсюда следует, что загрузка рабочих мест будет составлять порядка 99%.

Структура себестоимости продукции представлена на диаграмме 2 на 5-ой странице.

32.3% составляют затраты на комплектующие

24.7% общепроизводственные расходы

21.2% Фонд заработной платы

11.5% Внепроизводственные расходы

2.1% прочие расходы. Они включают в себя общехозяйственные расходы , амортизацию содержание и эксплуатацию оборудования.

Построение точки безубыточности представлено на графике 2 страница 4.

При продаже планируемого количества изделий 600 штук ожидается доход в 487 млн 296 тыс.руб. Безубыточный же объем продаж составляет 320 млн. 803 тыс.руб., при котором реализуется 395 единиц продукции.

В таблице на странице 5 приведены основные экономические показатели.

Хочется отметить , что рентабельность основных фондов равна 40.3 % это показывает что на 1000 вложеных основных фондов приходится 403 рубля прибыли.

Срок окупаемости проекта составляет почти 8 месяцев.

Запас финансовой прочности составляет 34%. То есть фирма будет работать без убытка, даже если объем продаж будет на 34% ниже по сравнению с планируемым.

Сравнительно невысокие начальные инвестиции в размере 37 с половиной миллионов рублей идут на выплату аренды , покупку технологического оборудования и инвентаря, на первоначальную рекламу и закупку комплектующих на первый месяц работы.

На основе представленных в таблице данных можно судить об эффек тивности предлагаемого бизнес-плана по следующим причинам:

1. Невысокая, но стабильная прибыль.

2. Невысокие начальные инвестиции;

3. Высокая эффективность капитальных вложений;

4. Небольшой срок окупаемости;

5. Достаточный запас финансовой прочности.