25в
300
22в
61 006
27а
377 360
22г
68 284
27б
247 000
22д
116 658
27г
2 550
22е
65 928
29
13 690
23
5 100
Оборот
703 100
Оборот
755 980
Сальдо на 31.12.0Х
432 790
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
4 300
27в
10 400
38а
9 100
38б
200
Оборот
10 400
Оборот
9 300
Сальдо на 31.12.0Х
5 400
Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
128 000
31
20 100
32а
12 600
32б
7 500
Оборот
20 100
Оборот
20 100
Сальдо на 31.12.0Х
128 000
Счет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
130 000
5г
49 200
13в
12 000
12г
90 000
60а
258 100
13а
12 000
60б
1 796
59
1 796
Оборот
152 996
Оборот
271 896
Сальдо на 31.12.0Х
11 100
Счет 76-2 "Расчеты с разными кредиторами"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
803 726
8в
1 935
2а
1 640
12б
75 000
2б
295
62в
12 800
12а
75 000
62г
49 000
15
1 700
62д
20 100
25б
4 600
62е
1 770
28
20 100
62ж
253 000
29
13 690
71е
4 700
36а
3 983
71ж
910
36б
717
71з
1 700
37а
771
71и
2 950
37б
139
50
2 950
54
49 000
55
1770
61
12800
Оборот
423 865
Оборот
189 155
Сальдо на 31.12.0Х
569 016
Счет 77 "отложенные налоговые обязательства"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
19 960
69
12 740
68
5 300
Оборот
12 740
Оборот
5 300
Сальдо на 31.12.0Х
12 520
82 "резервный капитал"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
75 000
Оборот
0
Оборот
0
Сальдо на 31.12.0Х
75 000
Счет 80 "Уставный капитал"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
500 000
Оборот
0
Оборот
0
Сальдо на 31.12.0Х
500 000
Счет 83 "Добавочный капитал"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
391 332
Оборот
0
Оборот
0
Сальдо на 31.12.0Х
391 332
Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
523 401
73
907 853
Оборот
0
Оборот
907 853
Сальдо на 31.12.0Х
1 431 254
Счет 90-1 "выручка "
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
9 150 800
74А
10 732 400
52б
1 581 600
Оборот
10 732 400
Оборот
1 581 600
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 90-2 "себестоимость"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
6 071 217
49
30 871
74б
6 956 968
52А
854 880
Оборот
885 751
Оборот
6 956 968
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 90-3 "ндс"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
1395885
53
241 261
74в
1 637 146
Оборот
241 261
Оборот
1 637 146
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 90-5 "общехозяйственные расходы"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
633190
51
120 780
74г
753 970
Оборот
120 780
Оборот
753 970
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 90-6 "коммерческие расходы"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
181400
57
43 025
74д
224 425
Оборот
43 025
Оборот
224 425
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 90-9 "прибыль"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
869108
58
290 783
74а
10 732 400
74б
6 956 968
74в
1 637 146
74г
753 970
74д
224 425
Оборот
9 863 292
Оборот
10 732 400
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 91 -1"Прочие доходы "
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
250 760
75
416 556
4г
12 300
5г
49 200
12г
90 000
13а
12 000
21
500
59
1 796
Оборот
416 556
Оборот
165 796
Сальдо на 31.12.0Х
0
Счет 91-2"Прочие расходы"
Дебет
Кредит
Номер операции
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.0Х
174 118
75б
366 290
4в
1 000
4д
2 981
63
9 912
5в
39 000
5д
7 505
12в
75 000
13б
2 500
15
8-09-2015, 13:25