17,5%
в бюджет субъекта РФ(с учетом прилжений 4абзаца пункиа 1 статьи 284 НК
170
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, в том числе:
180
2 973 390
в федеральный бюджет
190
810 469
в бюджет субъекта РФ
200
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего
210
90 000
в том числе: в федеральнй бюджет
220
5 850
в бюджет субъекта РФ
230
15 750
Сумма налога, выплаченная за пределами РФ и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК
240
в том числе: в федеральнй бюджет
250
в бюджет субъекта РФ
260
Сумма налога на прибыль к доплате - всего
270
2 902 501
Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего
280
Сумма ежемесячных авансовых платежей на_____квартал 200_года - всего
290
в том числе: в федеральнй бюджет
300
в бюджет субъекта РФ
310
Сумма налога на прибыль, начисленная в соответствии с пунктами 6,8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001г. №110-Ф3, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет
320
в бюджет субъекта РФ
330
в местный бюджет
340
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года
350
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6,8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2201г. №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28_______
360
Доходы от реализации и внереализационные доходы
Приложение №1 к Листу 02
| Показатели |
Код строки |
Сумма, руб. |
| 1 |
2 |
3 |
| Выручка от реализации - всего, в том числе: |
010 |
33 827 200 |
| выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства |
011 |
18 780 000 |
| выручка от реализации покупных товаров |
012 |
|
| выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования |
013 |
|
| выручка от реализации прочего имущества |
014 |
15 047 200 |
| Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего |
020 |
|
| в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже: минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг |
021 |
|
| расчетной цены |
022 |
|
| Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 |
030 |
|
| Итого доходов от реализации |
040 |
33 827 200 |
| Внереализационные доходы - всего , в том числе: |
100 |
1 400 |
| в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде |
101 |
1 200 |
| в видестоимост полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств |
102 |
200 |
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализованным расходам
Приложеие №2 к Листу 02
| Показатели |
Код строки |
Сумма, руб. |
| 1 |
2 |
3 |
| Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам |
010 |
2 546 797 |
| Прямые расходыналогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущемотчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам |
020 |
258 000 |
| в том числе стоимость реализованных покупных товаров |
030 |
|
| Косвенные расходы - всего, в том числе: |
040 |
5 158 648 |
| сумма налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах,за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК |
041 |
2 294 698 2 863 950 |
| расходы на НИОКР |
042 |
|
| из них: расходы на НИОКР, не давшие положительного результата |
043 |
|
| расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств |
044 |
|
| расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 НК |
045 |
|
| расходы налогоплательщиков – общественных организаций инвалидов, а ткже налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 НК |
046 |
|
| Стоимость реализованных имущественных прав |
050 |
|
| Цена приобретения реализованного прочего имуществаи расходы, связанные с его реализацией |
060 |
12 040 000 |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч.погашением) ценных бумагпрофессиональными участниками рынка ценных бумаг |
070 |
|
| Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 |
080 |
|
| Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности |
090 |
|
| Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода |
100 |
34 800 |
| Итого признанных расходов |
110 |
20 038 245 |
| Внереализационные расходы - всего, в том числе: |
200 |
1 601 |
| расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам, и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком |
201 |
1 500 |
| расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов |
202 |
101 |
| убыток от реализации права требования, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода |
203 |
|
| Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам, - всего, в том числе: |
300 |
|
| убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоле |
301 |
|
| суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва |
302 |
|
| Справочно: Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период - всего,в том числе: |
400 |
|
| по нематериальным активам |
401 |
|
| остаток резерва предстоящих реасходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов |
410 |
| Д |
02П |
К |
|
| Сн= |
44 000 000 |
||
| 33а |
80 000 |
41 |
104 617 |
| 33б |
900 000 |
109 334 |
|
| 173 934 |
|||
| 44 |
100 000 |
||
| 1 080 000 |
387 885 |
||
| Ск= |
43 307 885 |
||
| Д |
01А |
К |
|
| Сн= |
306 130 000 |
||
| 33а |
120 000 |
33а |
120 000 |
| 80 000 |
|||
| 40 000 |
|||
| 33б |
12 900 000 |
33б |
12 900 000 |
| 900 000 |
|||
| 12 000 000 |
|||
| 38 |
140 000 |
||
| 44 |
135 000 |
44 |
135 000 |
| 100 000 |
|||
| 35 000 |
|||
| 13 295 000 |
26 310 000 |
||
| Ск |
293 115 000 |
||
| Д |
04А |
К |
Д |
05П |
К |
||
| Сн= |
60 000 |
Сн= |
4 000 |
||||
| 47 |
2 000 |
||||||
| - |
- |
- |
2 000 |
||||
| Ск |
60 000 |
Ск= |
6 000 |
||||
| Д |
08А |
К |
Д |
10А |
К |
||
| 36 |
140 000 |
38 |
140 000 |
Сн= |
605 000 |
23 |
300 |
| 140 000 |
140 000 |
5 |
10 500 |
250 |
|||
| - |
- |
19 |
26 400 |
24 |
113 100 |
||
| 21 |
166 200 |
147 900 |
|||||
| 22 |
6 000 |
25 |
1 000 |
||||
| Д |
16АП |
К |
45 |
200 |
3 000 |
||
| 19 |
3 200 |
29 |
5 477 |
26 |
5 800 |
||
| 21 |
36 000 |
7 243 |
27 |
100 000 |
|||
| 278 |
28 |
4 800 |
|||||
| 257 |
30 |
3 000 |
|||||
| 4 800 |
209 300 |
379 150 |
|||||
| 39 200 |
18 055 |
Ск |
435 150 |
||||
| Сн= |
21 145 |
||||||
| Д |
19А |
К |
|||||
| Сн= |
320 000 |
43 |
720 |
||||
| 19 |
5 328 |
||||||
| 21 |
36 396 |
||||||
| 22 |
1 080 |
||||||
| 36 |
25 200 |
||||||
| 40 |
2 160 |
||||||
| 70 164 |
720 |
||||||
| Ск |
389 444 |
||||||
| Д |
20А |
К |
Д |
23А |
К |
||
| Сн= |
200 000 |
58 |
1 406 821 |
27 |
100 000 |
54 |
181 819 |
| 24 |
113 100 |
858 611 |
29 |
4 800 |
60 606 |
||
| 147 900 |
31 |
20 000 |
|||||
| 25 |
1 000 |
41 |
109 334 |
||||
| 3 000 |
48 |
6 580 |
|||||
| 29 |
5 477 |
49 |
1 711 |
||||
| 7 243 |
242 425 |
242 425 |
|||||
| 48 |
658 420 |
- |
|||||
| 367 640 |
|||||||
| 49 |
171 189 |
||||||
| 95 586 |
Д |
25А |
К |
||||
| 55 |
226 832 |
23 |
300 |
55 |
226 832 |
||
| 126 655 |
250 |
126 655 |
|||||
| 56 |
243 997 |
28 |
4 800 |
1 833 |
|||
| 136 240 |
29 |
257 |
|||||
| 57 |
14 614 |
41 |
104 617 |
||||
| 2 318 893 |
2 265 432 |
48 |
32 620 |
||||
| Ск |
253 461 |
17 600 |
|||||
| 49 |
13 057 |
||||||
| 54 |
181 819 |
||||||
| Д |
26А |
К |
355 320 |
355 320 |
|||
| 3 |
700 |
56 |
243 997 |
Ск |
- |
||
| 30 |
3 000 |
||||||